AT Consulting внедрила в группе «Черкизово» решение для бюджетирования и GAAP-отчетности
Компания AT Consulting автоматизировала процессы годового и оперативного планирования в сегменте птицеводства группы «Черкизово», а также процессы формирования GAAP-отчетности группы. В рамках проекта на базе Oracle Hyperion Planning и Oracle E-Business Suite создано централизованное интегрированное решение с единым веб-интерфейсом и мгновенным доступом к управленческой информации, сообщили CNews в AT Consulting.
Как рассказали CNews в компании, сложная модель планирования реализована на платформе Oracle Hyperion Planning. Новая система охватывает три взаимосвязанных контура: производственное планирование, включающее планирование натуральных показателей; финансовое планирование, включающее расчет себестоимости продукции;, а также консолидирующее, предназначенное для формирования сводного бюджета группы «Черкизово». В данной системе осуществляется как годовое, так и оперативное планирование.
Среди важных функций оперативного планирования в AT Consulting отметили учет специфических требований, таких как планирование расхода кормов и ветеринарных препаратов на день; баланс процессов производства яиц, посадок цыплят, покупки недостающих и продажи избыточных яиц и цыплят; баланс производства готовой продукции, оптимально удовлетворяющий заказ маркетинга.
Для сбора отчетности по стандартам GAAP по всей группе используется система Oracle E-Business Suite как часть единого интегрированного решения. Приложения «Главная книга» и «Активы» позволяют группе «Черкизово» получать развернутые отчеты по формированию плановой себестоимости, отчеты для сопоставления первичных затрат и анализа себестоимости. Подготовленные отчеты передаются в систему Oracle Hyperion Planning для проведения план-факт анализа.
«Бюджет на 2014 год формировался уже в новой системе. Теперь у нас есть единая версия бюджета — официальная, утвержденная. Во время обновления прогнозов все пользователи видят только один вариант документа. То преимущество, которое мы уже успели увидеть во внедрении системы GAAP-отчетности — это, пожалуй, переход на ежемесячное закрытие. Раньше мы делали квартальный отчет, сейчас — ежемесячный. И это большой шаг, — подвел итоги проекта заместитель финансового директора группы «Черкизово» Максим Гапоненко. — Но самое главное — это возможность детализации данных, причем настолько глубокой, насколько это потребуется».
Проект стартовал в июле 2012 г. и проходил в четыре этапа. На первом этапе, завершившемся в конце того же года, собирались требования к системе. Второй этап, окончившийся в марте 2013 г., включал разработку прототипа системы и проектной документации. На этом же этапе проводилось обучение пользователей. В ходе третьего этапа решение было запущено в опытную эксплуатацию. Последний этап, завершившийся в сентябре текущего года, включал работы по интеграции систем.
«Основная сложность проекта заключалась в совмещении задач годового планирования и детальных требований оперативного планирования. Кроме того, фактические данные необходимо было дополнить управленческими аналитиками. Полагаю, мы успешно справились с этими задачами благодаря слаженной работе команды внедрения, состоящей из экспертов группы «Черкизово» и наших специалистов, и предоставили руководству группы удобный инструмент для качественного управления и развития бизнеса», — заявил Антон Шубин, партнер компании AT Consulting, директор практики CPM.
В настоящее время AT Consulting обеспечивает поддержку и развитие системы. В новой системе прошла подготовка сводного бюджета группы на 2014 г. В дальнейших планах группы — автоматизировать планирование в сегментах свиноводства, мясопереработки и растениеводства, а также реализовать модель стратегического планирования.
© CNews
